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Plantillas Excel, guías PDF y checklists sobre AI Act, Data Governance e ISO 42001. Descarga inmediata. Sin suscripción. IVA incluido.
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Pack AI Act & Data Governance — Todo incluido
Los 4 Excel con sus instrucciones PDF + las 3 guías de texto. Todo lo que necesita tu empresa para estar lista antes del hito de aplicación general del AI Act. Descarga única, acceso inmediato a los 8 archivos.
- Checklist Clasificación Riesgo AI Act (Excel + PDF)
- RACI Data Governance (Excel + PDF)
- Política Acceso RBAC (Excel + PDF)
- Dashboard Auditoría Governance (Excel + PDF)
- Guía SGMV — Data Governance desde cero (PDF)
- Checklist AI Act Agosto 2026 (PDF)
- Plantilla Registro de Sistemas de IA (PDF)
- Guía Política de Uso Aceptable de IA (PDF)
Checklist de Clasificación de Riesgo AI Act
Evalúa el nivel de riesgo de cualquier sistema de IA según los Arts. 5, 6 y Anexos I y III del Reglamento (UE) 2024/1689. Resultado automático en la pestaña de salida.
- 4 bloques de evaluación (Prohibido → Mínimo)
- Resultado automático con obligaciones aplicables
- Columna de justificación para el regulador
- PDF de instrucciones paso a paso incluido
RACI de Data Governance
Matriz de responsabilidades basada en DAMA-DMBOK v2 y adaptada al AI Act. Define quién hace qué en cada proceso crítico de gobernanza, incluidas las obligaciones del AI Act.
- 9 dominios cubiertos (estrategia → auditoría)
- Bloque AI Act obligatorio para sistemas de alto riesgo
- 8 roles definidos con descripciones
- Pestaña de adaptación a tu organización
Política de Acceso a Datos (RBAC)
Documenta el control de acceso basado en roles conforme al RGPD Art. 32 y AI Act Arts. 9 y 10. Incluye matriz de permisos, workflow de solicitud y registro de revisiones.
- Texto de política formal listo para firmar
- Matriz de permisos por rol y dominio
- Workflow de solicitud y aprobación de accesos
- Registro de revisiones trimestrales
Dashboard de Auditoría de Data Governance
Base de datos y KPIs calculados para construir tu dashboard de auditoría en Power BI. Cubre calidad del dato, control de acceso, adopción del catálogo y cumplimiento del AI Act.
- 10 KPIs calculados automáticamente con fórmulas
- 4 áreas: Calidad, Acceso, Catálogo, AI Act
- Semáforos de estado automáticos
- Guía paso a paso para construir el dashboard en Power BI
Data Governance desde cero — Sistema de Gobernanza Mínima Viable
5 pasos accionables para que una pyme sin equipo de datos implemente Data Governance en 4–6 semanas. Con plantillas de inventario, RACI, reglas de calidad y checklist final.
- Inventario de dominios de datos + ficha de 6 columnas
- Roles mínimos: Data Owner, Steward y DG Lead
- Reglas de calidad con umbrales y método de medición
- Checklist completo con 25 ítems verificables
Checklist AI Act — Qué debe tener tu empresa antes de agosto 2026
32 controles organizados en 4 bloques: clasificación, documentación, calidad de datos y roles. Con tabla de hitos regulatorios y resumen ejecutivo de 5 pasos inmediatos.
- Bloque de clasificación de sistemas de IA
- Documentación mínima exigida por nivel de riesgo
- Controles de calidad de datos (Art. 10)
- Roles y procesos organizativos requeridos
Plantilla Registro de Sistemas de IA
3 fichas de ejemplo completadas + plantilla en blanco para documentar cada sistema de IA de tu empresa. El primer documento que pedirá cualquier auditor del AI Act.
- Fichas ejemplo: cribado de CV, chatbot y scoring
- 12 campos por sistema: función, nivel de riesgo, responsable…
- Plantilla en blanco para fotocopiar
- Guía de clasificación de riesgo resumida
Política de Uso Aceptable de IA — Cómo redactarla en una semana
Guía con los 6 bloques obligatorios + texto base listo para copiar, adaptar y firmar. La primera pregunta de cualquier auditor del AI Act o inspector de la AEPD.
- Estructura de los 6 bloques con ejemplos reales
- Texto base completo listo para adaptar
- Ejemplos de usos permitidos, restringidos y prohibidos
- Guía de transparencia y obligaciones de etiquetado
Lo que te cubre.
Lo que no te cubre.
Estos recursos son herramientas prácticas referenciadas con la normativa vigente. No son asesoramiento jurídico. Esta distinción importa, y la explicamos sin letra pequeña.
- ✓ Referenciados artículo a artículo con el Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), el RGPD y el DAMA-DMBOK v2. Puedes verificar cada afirmación en la fuente oficial.
- ✓ Actualizados a mayo 2026, después de la publicación de las guías de la AEPD sobre agentic AI y antes del hito de agosto 2026.
- ✓ Aviso legal visible en portada de cada documento: "Esta plantilla tiene carácter informativo y orientativo. No constituye asesoramiento jurídico ni garantiza el cumplimiento regulatorio."
- ✓ Actualizaciones incluidas. Si el AI Act publica actos delegados o la AEPD actualiza sus guías, recibirás la versión revisada sin coste adicional.
- ⚠ No sustituyen a un abogado especializado para situaciones específicas, litigios, declaraciones de conformidad oficiales o sistemas de alto riesgo con impacto significativo en personas.
Todos los recursos cubren o referencian explícitamente:
Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act completo: Arts. 5, 6, 8–15, 50 y Anexos I, III y IV.
RGPD — Arts. 5, 25, 32 y 35 (seguridad, privacidad por diseño, EIPDs).
DAMA-DMBOK v2 — Prácticas estándar de Data Governance y Data Security Management.
Guías AEPD 2026 — Sobre IA generativa autónoma (agentic AI).
Fuente oficial: eur-lex.europa.eu
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Qué cubre exactamente cada recurso
Referencia artículo a artículo para que puedas verificar en la fuente oficial antes de comprar.
| Producto | AI Act | RGPD | DAMA-DMBOK | AEPD 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Checklist Clasificación Riesgo | Art. 5 Art. 6 Anexo I Anexo III | — | — | — |
| RACI Data Governance | Art. 4 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 14 | Art. 35 | DMBOK v2 | — |
| Política Acceso RBAC | Art. 9 Art. 10 | Art. 25 Art. 32 | Data Security | — |
| Dashboard Auditoría Governance | Art. 10 Art. 11 Art. 12 | Art. 5 | DMBOK v2 | — |
| Guía SGMV — Data Governance | Art. 10 Orientativo | Art. 5 Art. 32 | DMBOK v2 | — |
| Checklist AI Act Agosto 2026 | Arts. 8–15 Art. 50 Anexo IV | Art. 35 | — | Referencia |
| Registro de Sistemas de IA | Art. 6 Art. 11 Anexo III | — | — | — |
| Política de Uso Aceptable de IA | Art. 4 Art. 50 | Art. 25 Art. 32 | — | Guía AEPD |
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Lo que suelen preguntar antes de comprar
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